| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 207 300 Kč | 908 750 Kč | 41,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 901 520 Kč | 41,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 7 300 Kč | 7 230 Kč | 99,0% |