| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 266 300 Kč | 2 264 632 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 200 000 Kč | 2 258 000 Kč | 2 256 606 Kč | 99,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 8 300 Kč | 8 026 Kč | 96,7% |