| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 749 000 Kč | 5 749 000 Kč | 1 685 739 Kč | 29,3% | |
| 501 | Platy | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 727 102 Kč | 33,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 236 000 Kč | 2 233 240 Kč | 587 100 Kč | 26,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 121 000 Kč | 1 123 760 Kč | 366 537 Kč | 32,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 5 000 Kč | 2,6% |