| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 749 000 Kč | 5 855 610 Kč | 5 309 458 Kč | 90,7% | |
| 501 | Platy | 2 200 000 Kč | 2 266 300 Kč | 2 264 632 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 236 000 Kč | 2 244 196 Kč | 1 816 840 Kč | 81,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 121 000 Kč | 1 149 114 Kč | 1 123 048 Kč | 97,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 192 000 Kč | 196 000 Kč | 104 938 Kč | 53,5% |