| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 749 000 Kč | 5 799 500 Kč | 3 917 659 Kč | 67,6% | |
| 501 | Platy | 2 200 000 Kč | 2 207 300 Kč | 1 659 802 Kč | 75,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 236 000 Kč | 2 266 406 Kč | 1 342 403 Kč | 59,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 121 000 Kč | 1 133 794 Kč | 829 954 Kč | 73,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 85 500 Kč | 44,5% |