| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 749 000 Kč | 5 753 000 Kč | 2 119 267 Kč | 36,8% | |
| 501 | Platy | 2 200 000 Kč | 2 207 300 Kč | 908 750 Kč | 41,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 236 000 Kč | 2 224 920 Kč | 733 652 Kč | 33,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 121 000 Kč | 1 128 780 Kč | 456 865 Kč | 40,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 20 000 Kč | 10,4% |