| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 121 000 Kč | 1 149 114 Kč | 1 123 048 Kč | 97,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 757 000 Kč | 775 990 Kč | 773 514 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 355 000 Kč | 361 680 Kč | 339 021 Kč | 93,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 000 Kč | 10 124 Kč | 9 229 Kč | 91,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 320 Kč | 1 284 Kč | 97,3% |