| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 121 000 Kč | 1 133 794 Kč | 829 954 Kč | 73,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 757 000 Kč | 761 990 Kč | 571 114 Kč | 75,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 355 000 Kč | 356 680 Kč | 250 840 Kč | 70,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 000 Kč | 9 104 Kč | 6 986 Kč | 76,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 6 020 Kč | 1 014 Kč | 16,8% |