| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 121 000 Kč | 1 128 780 Kč | 456 865 Kč | 40,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 757 000 Kč | 761 990 Kč | 313 546 Kč | 41,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 355 000 Kč | 356 730 Kč | 137 730 Kč | 38,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 000 Kč | 9 040 Kč | 4 575 Kč | 50,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 020 Kč | 1 014 Kč | 99,4% |