| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 121 000 Kč | 1 123 760 Kč | 366 537 Kč | 32,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 757 000 Kč | 758 990 Kč | 251 616 Kč | 33,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 355 000 Kč | 355 730 Kč | 110 346 Kč | 31,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 000 Kč | 9 040 Kč | 4 575 Kč | 50,6% |