| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 147 000 Kč | 1 153 400 Kč | 183 424 Kč | 15,9% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 278 Kč | 9,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 791 Kč | 11,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 598 000 Kč | 606 400 Kč | 40 332 Kč | 6,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 459 000 Kč | 457 000 Kč | 141 023 Kč | 30,9% |