| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 147 000 Kč | 1 235 040 Kč | 492 094 Kč | 39,8% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 66 000 Kč | 4 932 Kč | 7,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 278 Kč | 9,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 473 Kč | 29,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 598 000 Kč | 693 000 Kč | 257 587 Kč | 37,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 459 000 Kč | 456 040 Kč | 224 825 Kč | 49,3% |