| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 561 000 Kč | 10 699 500 Kč | 2 705 765 Kč | 25,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 147 000 Kč | 1 153 400 Kč | 183 424 Kč | 15,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 003 000 Kč | 1 003 000 Kč | 387 531 Kč | 38,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 654 000 Kč | 3 740 600 Kč | 1 359 661 Kč | 36,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 677 000 Kč | 4 580 000 Kč | 615 634 Kč | 13,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 222 500 Kč | 159 515 Kč | 71,7% |