| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 561 000 Kč | 10 861 500 Kč | 4 259 820 Kč | 39,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 18 510 Kč | 18 150 Kč | 98,1% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 147 000 Kč | 1 143 400 Kč | 298 964 Kč | 26,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 003 000 Kč | 1 026 000 Kč | 613 222 Kč | 59,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 654 000 Kč | 3 890 600 Kč | 2 315 313 Kč | 59,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 677 000 Kč | 4 560 490 Kč | 907 822 Kč | 19,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 222 500 Kč | 106 349 Kč | 47,8% |