| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 561 000 Kč | 10 703 500 Kč | 2 304 416 Kč | 21,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 147 000 Kč | 1 153 400 Kč | 131 291 Kč | 11,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 003 000 Kč | 1 003 000 Kč | 323 124 Kč | 32,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 654 000 Kč | 3 647 600 Kč | 1 108 836 Kč | 30,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 677 000 Kč | 4 677 000 Kč | 583 481 Kč | 12,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 222 500 Kč | 157 685 Kč | 70,9% |