| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 561 000 Kč | 11 049 099 Kč | 5 633 918 Kč | 51,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 18 510 Kč | 18 150 Kč | 98,1% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 147 000 Kč | 1 235 040 Kč | 492 094 Kč | 39,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 003 000 Kč | 1 067 600 Kč | 809 872 Kč | 75,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 654 000 Kč | 4 115 290 Kč | 3 049 951 Kč | 74,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 677 000 Kč | 4 390 159 Kč | 1 147 728 Kč | 26,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 222 500 Kč | 116 123 Kč | 52,2% |