| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 677 000 Kč | 4 580 000 Kč | 615 634 Kč | 13,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 610 000 Kč | 4 513 000 Kč | 598 434 Kč | 13,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 407 Kč | 24,1% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 14 793 Kč | 40,0% |