| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 677 000 Kč | 4 560 490 Kč | 907 822 Kč | 19,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 610 000 Kč | 4 481 490 Kč | 884 669 Kč | 19,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 14 000 Kč | 4 654 Kč | 33,2% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 45 000 Kč | 18 500 Kč | 41,1% |