| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 677 000 Kč | 4 677 000 Kč | 583 481 Kč | 12,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 610 000 Kč | 4 610 000 Kč | 579 064 Kč | 12,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 212 Kč | 22,1% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 2 205 Kč | 6,0% |