| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 677 000 Kč | 4 390 159 Kč | 1 147 728 Kč | 26,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 610 000 Kč | 4 341 959 Kč | 1 112 832 Kč | 25,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 8 500 Kč | 7 730 Kč | 90,9% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 39 700 Kč | 27 165 Kč | 68,4% |