| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 200 000 Kč | 24 978 000 Kč | 11 595 887 Kč | 46,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 900 000 Kč | 24 678 000 Kč | 11 595 887 Kč | 47,0% |