| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 900 000 Kč | 24 678 000 Kč | 11 595 887 Kč | 47,0% | |
| 6121 | Stavby | 23 700 000 Kč | 23 678 000 Kč | 10 652 339 Kč | 45,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 200 000 Kč | 1 000 000 Kč | 943 548 Kč | 94,4% |