| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 350 000 Kč | 2 350 000 Kč | 766 194 Kč | 32,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 340 000 Kč | 2 340 000 Kč | 763 705 Kč | 32,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 489 Kč | 24,9% |