| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 965 300 Kč | 5 965 300 Kč | 1 789 954 Kč | 30,0% | |
| 501 | Platy | 2 350 000 Kč | 2 350 000 Kč | 766 194 Kč | 32,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 237 000 Kč | 2 237 000 Kč | 625 642 Kč | 28,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 186 300 Kč | 1 186 300 Kč | 388 118 Kč | 32,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 10 000 Kč | 5,2% |