| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 239 000 Kč | 1 235 710 Kč | 142 904 Kč | 11,6% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 9 460 Kč | 10,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 558 000 Kč | 552 490 Kč | 57 621 Kč | 10,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 574 000 Kč | 576 220 Kč | 75 823 Kč | 13,2% |