| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 623 600 Kč | 11 926 320 Kč | 1 803 705 Kč | 15,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 510 Kč | 5 508 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 239 000 Kč | 1 235 710 Kč | 142 904 Kč | 11,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 156 000 Kč | 1 156 000 Kč | 244 959 Kč | 21,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 251 600 Kč | 4 554 100 Kč | 1 028 904 Kč | 22,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 897 000 Kč | 4 895 000 Kč | 364 299 Kč | 7,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 17 131 Kč | 21,4% |