| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 897 000 Kč | 4 895 000 Kč | 364 299 Kč | 7,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 830 000 Kč | 4 828 000 Kč | 355 725 Kč | 7,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 690 Kč | 26,9% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 5 885 Kč | 15,9% |