| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 834 000 Kč | 33 628 611 Kč | 32 628 618 Kč | 97,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 730 100 Kč | 6 996 537 Kč | 6 456 273 Kč | 92,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 079 500 Kč | 21 673 472 Kč | 16 673 908 Kč | 76,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 817 800 Kč | 874 900 Kč | 853 635 Kč | 97,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 695 600 Kč | 3 547 702 Kč | 8 296 329 Kč | 233,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 361 000 Kč | 374 000 Kč | 336 474 Kč | 90,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 150 000 Kč | 162 000 Kč | 12 000 Kč | 7,4% |