| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 073 100 Kč | 8 234 667 Kč | 7 782 780 Kč | 94,5% | |
| 501 | Platy | 3 880 800 Kč | 3 914 100 Kč | 3 682 909 Kč | 94,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 414 200 Kč | 2 503 202 Kč | 2 463 914 Kč | 98,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 758 100 Kč | 1 800 518 Kč | 1 619 110 Kč | 89,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 16 847 Kč | 16 847 Kč | 100,0% |