| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 680 453 Kč | 17 062 548 Kč | 13 826 929 Kč | 81,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 61 315 Kč | 61 312 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 297 000 Kč | 1 605 025 Kč | 1 386 581 Kč | 86,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 575 453 Kč | 2 575 453 Kč | 2 244 998 Kč | 87,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 618 800 Kč | 2 416 578 Kč | 2 331 150 Kč | 96,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 259 400 Kč | 6 759 686 Kč | 6 034 004 Kč | 89,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 687 800 Kč | 3 461 363 Kč | 1 592 143 Kč | 46,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 242 000 Kč | 183 128 Kč | 176 741 Kč | 96,5% |