| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 880 800 Kč | 3 914 100 Kč | 3 682 909 Kč | 94,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 880 800 Kč | 3 911 979 Kč | 3 680 788 Kč | 94,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 121 Kč | 2 121 Kč | 100,0% |