| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 758 100 Kč | 1 800 518 Kč | 1 619 110 Kč | 89,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 278 600 Kč | 1 268 100 Kč | 1 110 952 Kč | 87,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 448 400 Kč | 502 096 Kč | 492 533 Kč | 98,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 16 100 Kč | 15 321 Kč | 15 321 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 304 Kč | 2,0% |