| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 297 000 Kč | 1 605 025 Kč | 1 386 581 Kč | 86,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 500 Kč | 14 172 Kč | 12 539 Kč | 88,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 99 Kč | 99 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 61 270 Kč | 61 014 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 565 000 Kč | 774 122 Kč | 653 896 Kč | 84,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 12 521 Kč | 12 521 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 655 500 Kč | 741 842 Kč | 646 512 Kč | 87,1% |