| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 687 800 Kč | 3 461 363 Kč | 1 592 143 Kč | 46,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 578 300 Kč | 1 771 820 Kč | 1 522 321 Kč | 85,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 18 500 Kč | 5 072 Kč | 5 072 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 31 500 Kč | 50 407 Kč | 49 594 Kč | 98,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 014 500 Kč | 1 634 064 Kč | 15 157 Kč | 0,9% |