| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 601 979 Kč | 1 659 181 Kč | 1 178 135 Kč | 71,0% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 121 396 Kč | 1 163 437 Kč | 828 046 Kč | 71,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 457 583 Kč | 472 744 Kč | 339 105 Kč | 71,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 984 Kč | 54,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |