| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 944 564 Kč | 7 263 923 Kč | 5 214 913 Kč | 71,8% | |
| 501 | Platy | 3 633 585 Kč | 3 669 742 Kč | 2 521 262 Kč | 68,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 683 000 Kč | 1 909 000 Kč | 1 515 516 Kč | 79,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 601 979 Kč | 1 659 181 Kč | 1 178 135 Kč | 71,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |