| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 450 000 Kč | 1 673 000 Kč | 863 021 Kč | 51,6% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 418 Kč | 14,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 86 000 Kč | 86 000 Kč | 21 511 Kč | 25,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 28 934 Kč | 67,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 648 000 Kč | 748 000 Kč | 413 862 Kč | 55,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 663 000 Kč | 786 000 Kč | 397 297 Kč | 50,5% |