| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 596 000 Kč | 11 438 000 Kč | 5 674 234 Kč | 49,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 450 000 Kč | 1 673 000 Kč | 863 021 Kč | 51,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 1 000 Kč | 492 Kč | 49,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 328 000 Kč | 1 288 000 Kč | 882 200 Kč | 68,5% |
| 516 | Nákup služeb | 4 188 000 Kč | 4 374 000 Kč | 3 186 001 Kč | 72,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 525 000 Kč | 3 993 000 Kč | 695 251 Kč | 17,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 105 000 Kč | 109 000 Kč | 47 269 Kč | 43,4% |