| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 525 000 Kč | 3 993 000 Kč | 695 251 Kč | 17,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 392 000 Kč | 3 832 000 Kč | 590 345 Kč | 15,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 48 333 Kč | 74,4% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 26 000 Kč | 10 256 Kč | 39,4% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 64 000 Kč | 41 325 Kč | 64,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 992 Kč | 83,2% |