| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 730 514 Kč | 32 545 011 Kč | 18 731 425 Kč | 57,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 296 423 Kč | 7 514 587 Kč | 6 072 321 Kč | 80,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 660 000 Kč | 17 637 800 Kč | 11 171 371 Kč | 63,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 278 000 Kč | 266 000 Kč | 251 298 Kč | 94,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 171 215 Kč | 6 176 215 Kč | 1 079 002 Kč | 17,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 105 967 Kč | 113 511 Kč | 11 927 Kč | 10,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 218 909 Kč | 836 898 Kč | 145 506 Kč | 17,4% |