| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 203 000 Kč | 3 345 200 Kč | 3 056 605 Kč | 91,4% | |
| 501 | Platy | 1 690 000 Kč | 1 722 530 Kč | 1 655 292 Kč | 96,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 684 000 Kč | 775 200 Kč | 670 972 Kč | 86,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 829 000 Kč | 847 470 Kč | 730 341 Kč | 86,2% |