| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 693 000 Kč | 661 643 Kč | 546 536 Kč | 82,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 14 500 Kč | 14 171 Kč | 97,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000 Kč | 16 900 Kč | 8 222 Kč | 48,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 216 000 Kč | 152 743 Kč | 83 870 Kč | 54,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 425 000 Kč | 477 500 Kč | 440 273 Kč | 92,2% |