| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 747 000 Kč | 4 036 656 Kč | 3 415 511 Kč | 84,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 693 000 Kč | 661 643 Kč | 546 536 Kč | 82,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 165 000 Kč | 147 000 Kč | 158 909 Kč | 108,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 755 000 Kč | 692 056 Kč | 634 930 Kč | 91,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 502 000 Kč | 1 408 900 Kč | 1 276 978 Kč | 90,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 590 000 Kč | 1 075 057 Kč | 766 202 Kč | 71,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 42 000 Kč | 52 000 Kč | 31 956 Kč | 61,5% |