| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 590 000 Kč | 1 075 057 Kč | 766 202 Kč | 71,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 510 000 Kč | 1 007 557 Kč | 703 366 Kč | 69,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 698 Kč | 95,4% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 17 500 Kč | 15 138 Kč | 86,5% |