| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 375 000 Kč | 475 000 Kč | 581 236 Kč | 122,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 61 743 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 160 000 Kč | 151 056 Kč | 150 498 Kč | 99,6% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 092 Kč | 21,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 5 285 Kč | 88,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 62 000 Kč | 61 017 Kč | 98,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 161 257 Kč | 151 387 Kč | 93,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 27 944 Kč | 27 339 Kč | 97,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 105 875 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 78 743 Kč | 0,00% |