| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 350 000 Kč | 322 228 Kč | 92,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 960 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 121 000 Kč | 120 987 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 100 Kč | 5 041 Kč | 98,8% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 27 020 Kč | 96,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 16 000 Kč | 14 752 Kč | 92,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 31 400 Kč | 30 662 Kč | 97,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 7 500 Kč | 6 960 Kč | 92,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 3 700 Kč | 3 456 Kč | 93,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 26 800 Kč | 26 688 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 57 500 Kč | 56 053 Kč | 97,5% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 2 000 Kč | 650 Kč | 32,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |