| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 620 796 Kč | 34 733 611 Kč | 30 438 098 Kč | 87,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 881 730 Kč | 5 161 406 Kč | 4 799 706 Kč | 93,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 516 866 Kč | 13 248 978 Kč | 10 573 069 Kč | 79,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 982 000 Kč | 1 009 700 Kč | 1 009 700 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 7 150 200 Kč | 15 246 027 Kč | 13 992 123 Kč | 91,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 89 000 Kč | 66 500 Kč | 63 500 Kč | 95,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |