| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 707 000 Kč | 43 251 779 Kč | 39 096 409 Kč | 90,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 307 600 Kč | 12 658 451 Kč | 11 926 914 Kč | 94,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 766 632 Kč | 23 390 385 Kč | 20 180 403 Kč | 86,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 605 000 Kč | 424 000 Kč | 402 618 Kč | 95,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 572 368 Kč | 6 319 994 Kč | 6 291 165 Kč | 99,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 400 Kč | 58 950 Kč | 74 413 Kč | 126,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 220 897 Kč | 55,2% |