| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 240 000 Kč | 2 227 593 Kč | 99,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 489 000 Kč | 1 509 000 Kč | 1 535 104 Kč | 101,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 654 000 Kč | 674 000 Kč | 654 717 Kč | 97,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 722 Kč | 85,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 12 050 Kč | 44,6% |