| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 234 400 Kč | 2 268 800 Kč | 2 211 311 Kč | 97,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 531 000 Kč | 576 400 Kč | 539 908 Kč | 93,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 255 300 Kč | 1 255 288 Kč | 100,0% |
| 5024 | Odstupné | 499 400 Kč | 433 100 Kč | 416 115 Kč | 96,1% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |