| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 701 300 Kč | 11 678 700 Kč | 11 484 638 Kč | 98,3% | |
| 501 | Platy | 5 865 500 Kč | 6 422 100 Kč | 6 365 449 Kč | 99,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 234 400 Kč | 2 268 800 Kč | 2 211 311 Kč | 97,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 459 400 Kč | 2 670 200 Kč | 2 590 330 Kč | 97,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 142 000 Kč | 317 600 Kč | 317 548 Kč | 100,0% |