| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 459 400 Kč | 2 670 200 Kč | 2 590 330 Kč | 97,0% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 786 800 Kč | 1 941 500 Kč | 1 868 776 Kč | 96,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 646 600 Kč | 699 700 Kč | 693 558 Kč | 99,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000 Kč | 28 000 Kč | 27 996 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |