| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 426 900 Kč | 1 958 900 Kč | 1 623 797 Kč | 82,9% | |
| 5131 | Potraviny | 8 500 Kč | 26 300 Kč | 25 853 Kč | 98,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 500 Kč | 6 700 Kč | 6 958 Kč | 103,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 124 Kč | 3,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000 Kč | 19 000 Kč | 18 965 Kč | 99,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 56 000 Kč | 60 000 Kč | 59 996 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 318 500 Kč | 384 200 Kč | 253 930 Kč | 66,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 68 500 Kč | 187 400 Kč | 178 084 Kč | 95,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 963 400 Kč | 1 271 800 Kč | 1 079 888 Kč | 84,9% |