| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 010 800 Kč | 12 827 700 Kč | 9 913 757 Kč | 77,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 426 900 Kč | 1 958 900 Kč | 1 623 797 Kč | 82,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 405 000 Kč | 405 000 Kč | 359 432 Kč | 88,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 928 800 Kč | 2 036 300 Kč | 1 883 257 Kč | 92,5% |
| 516 | Nákup služeb | 4 626 900 Kč | 4 798 600 Kč | 3 944 458 Kč | 82,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 165 500 Kč | 3 057 600 Kč | 1 549 380 Kč | 50,7% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 457 700 Kč | 542 300 Kč | 524 432 Kč | 96,7% |