| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 165 500 Kč | 3 057 600 Kč | 1 549 380 Kč | 50,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 787 000 Kč | 2 690 300 Kč | 1 217 755 Kč | 45,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 16 000 Kč | 82 000 Kč | 81 932 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 11 500 Kč | 10 500 Kč | 6 461 Kč | 61,5% |
| 5175 | Pohoštění | 148 000 Kč | 83 700 Kč | 64 549 Kč | 77,1% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 203 000 Kč | 186 600 Kč | 174 183 Kč | 93,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |