| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 726 000 Kč | 31 223 400 Kč | 27 124 439 Kč | 86,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 989 000 Kč | 10 810 600 Kč | 10 679 338 Kč | 98,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 884 600 Kč | 13 863 500 Kč | 10 166 208 Kč | 73,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 959 000 Kč | 972 800 Kč | 959 324 Kč | 98,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 803 800 Kč | 5 330 600 Kč | 5 091 964 Kč | 95,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 88 600 Kč | 107 200 Kč | 92 603 Kč | 86,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 138 700 Kč | 135 002 Kč | 97,3% |