| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 169 300 Kč | 44 606 500 Kč | 11 914 509 Kč | 26,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 504 400 Kč | 7 504 400 Kč | 2 013 533 Kč | 26,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 632 400 Kč | 31 941 400 Kč | 3 168 560 Kč | 9,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 524 000 Kč | 514 000 Kč | 165 000 Kč | 32,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 846 500 Kč | 3 846 500 Kč | 6 500 631 Kč | 169,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 62 042 Kč | 23,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 402 000 Kč | 540 200 Kč | 4 744 Kč | 0,9% |