| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 125 000 Kč | 6 292 000 Kč | 6 291 886 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 125 000 Kč | 6 285 300 Kč | 6 285 201 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 700 Kč | 6 685 Kč | 99,8% |