| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 657 000 Kč | 12 511 900 Kč | 12 511 512 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 7 125 000 Kč | 6 292 000 Kč | 6 291 886 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 265 000 Kč | 3 415 200 Kč | 3 415 103 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 267 000 Kč | 2 804 700 Kč | 2 804 523 Kč | 100,0% |