| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 267 000 Kč | 2 804 700 Kč | 2 804 523 Kč | 100,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 387 000 Kč | 1 998 600 Kč | 1 998 511 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 850 000 Kč | 777 600 Kč | 777 495 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 30 000 Kč | 28 500 Kč | 28 517 Kč | 100,1% |