| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 398 000 Kč | 2 278 400 Kč | 2 277 523 Kč | 100,0% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 6 400 Kč | 6 382 Kč | 99,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 54 000 Kč | 57 400 Kč | 57 255 Kč | 99,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 132 000 Kč | 127 800 Kč | 127 830 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 435 000 Kč | 1 065 000 Kč | 1 064 758 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 10 700 Kč | 10 709 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 747 000 Kč | 1 011 100 Kč | 1 010 589 Kč | 99,9% |