| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 985 000 Kč | 13 394 400 Kč | 13 374 576 Kč | 99,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 398 000 Kč | 2 278 400 Kč | 2 277 523 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 577 500 Kč | 577 486 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 617 000 Kč | 1 578 300 Kč | 1 578 149 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 076 000 Kč | 7 769 600 Kč | 7 751 286 Kč | 99,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 464 000 Kč | 1 168 300 Kč | 1 167 896 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 22 300 Kč | 22 236 Kč | 99,7% |