| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 464 000 Kč | 1 168 300 Kč | 1 167 896 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 821 000 Kč | 385 100 Kč | 384 896 Kč | 99,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 9 800 Kč | 9 777 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 12 300 Kč | 12 219 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 87 000 Kč | 121 700 Kč | 121 636 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 550 000 Kč | 639 400 Kč | 639 369 Kč | 100,0% |