| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 870 000 Kč | 8 430 500 Kč | 8 430 311 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 870 000 Kč | 8 423 800 Kč | 8 423 664 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 700 Kč | 6 647 Kč | 99,2% |